Process
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입고 → 수리의뢰입력 → 수리처리(협력사) → 납품(협력사) → 완료처리
화면
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입고후 발견 된 수리건에 대해 구매거래처로 재반출하여 수리를 요청할 수 있습니다.
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수리는 무상건만 해당하며, 반출/반입에 대한 이력관리를 위함이고 수불에는 아무런 영향을 주지 않습니다.
필수입력값
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사업부문, 수리의뢰일, 담당자, 반출유형, 반출일, 반출거래처, 재입고요청일, 현상
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의뢰품목 - 의뢰수량, 수리유형
화면설명
1.
버튼
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메일발송 : 반출거래처로 메일 발송
b. 컬럼
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반출유형 : [사용자공통코드관리 - 반출유형]
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반출일 : 실제 반출되는 일자
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반출거래처 : ‘구매거래처’가 기본값
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재입고요청일 : 협력사에 요청하는 완료일
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Penalty Point : 협력사로 공유되지 않으며, 협력사별 관리용으로만 활용 (수리의뢰조회 - 요약조회)
<의뢰품목>
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수리유형 : [사용자공통코드관리 - 수리유형]
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의뢰수량 : 의뢰수량은 0보다 커야하고, 입고수량을 초과할 수 없습니다.
기능설명
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협력사에서 수리처리입력이 진행된 경우 수정이 불가합니다.
